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縣本級財政預算
威遠縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告
  
各位代表:
  受縣人民政府委托,現將威遠縣2018年預算執行情況和2019年預算草案提請縣第十六屆人民代表大會第五次會議審查,并請政協委員提出意見。
  一、2018年財政預算執行情況
  2018年,在市委、市政府和縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,我們堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央大政方針和省委省政府、市委市政府、縣委決策部署,堅持穩中求進工作總基調,銳意進取、埋頭苦干、奮勇爭先,較好地完成了縣十六屆人大四次會議確定的各項目標任務,發展質量持續提升,社會大局和諧穩定。
 ?。ㄒ唬┮話愎蒼に闃蔥星榭?br />   1.收入完成情況。全縣地方一般公共預算收入實現90616萬元,完成調整預算的100%,自然增長21.8%,同口徑增長20.5%。其中,稅收收入69148萬元,非稅收入21468萬元。
  2.支出實現情況。全縣一般公共預算支出實現308704萬元,完成調整預算的102.4%,同口徑增長1.5%。縣級一般公共預算支出實現270030萬元,完成調整預算的102.1%,同口徑增長0.4%。全縣行政成本方面支出52700萬元,占一般公共預算支出的比重為17.1%;民生方面支出204627萬元,占比66.3%;產業發展和基礎設施建設方面支出51377萬元,占比16.6%。
  3.收支預算平衡情況。全縣平衡情況:全縣地方一般公共預算收入90616萬元,加上上級補助收入191853萬元、地方政府一般債券收入61019萬元、調入預算穩定調節基金2467萬元、政府性基金調入41602萬元,全縣收入387557萬元,再加上上年結余849萬元,可供安排的收入總量為388406萬元。收入總量減去當年支出308704萬元、上解上級支出17323萬元、地方政府債務還本支出53788萬元、安排預算穩定調節基金7995萬元后,全縣結余資金596萬元。縣級平衡情況:縣本級收入387557萬元,加上縣級上年結余2359萬元,再減去補助鎮級支出38678萬元,縣級可供安排的收入總量為351238萬元,減去當年支出270030萬元、上解上級支出17323萬元、地方政府債務還本支出53788萬元、安排預算穩定調節基金7995萬元后,縣級結余資金2102萬元。
  當年縣級安排預備費5000萬元全部用于慶衛鎮“8.07”大暴雨災害搶險工作、越溪鎮龍洞村四組突發地質災害應急排危、黃荊溝鎮特大洪災、2018年非洲豬瘟疫情防控以及調整工資和喪葬撫恤費等支出。
 ?。ǘ┱曰鷦に闃蔥星榭?br />   全縣政府性基金收入實現112609萬元,完成調整預算的107.6%,加上上年結余11390萬元、上級補助1421萬元、轉貸債券收入29369萬元后,可供安排的收入總量為154789萬元。全縣政府性基金支出實現105269萬元,完成調整預算的120%,主要用于征地拆遷補償、城市公共設施、社會福利等,加上置換政府債券還本支出2469萬元、調出基金41602萬元,支出總量為149340萬元。收入總量減去支出總量后,結余5449萬元。
 ?。ㄈ┕兇時揪に闃蔥星榭?br />   全縣國有資本經營預算收入實現0萬元,支出實現0萬元。主要是國有資本經營預算編制單位參股的四川省有線廣播電視網絡股份有限公司2017年利潤分配方案調整,該情況已在縣十六屆人大常委會第二十一次會議上做了調整預算說明。
 ?。ㄋ模┥緇岜O棧鷦に闃蔥星榭?br />   全縣社會保險基金(只含城鄉居民基本養老保險基金)收入實現18292萬元,完成調整預算的102.7%,同比增長11.1%,加上上年滾存結余25980萬元,可供安排的收入總量為44272萬元。全縣社會保險基金支出實現12894萬元,完成調整預算的99.6%,同比增長23.9%。收入總量減去支出后,滾存結余31378萬元。
  需要說明的是:2017年社會保險基金決算包含了城鄉居民基本養老保險基金和新型農村合作醫療基金。由于內江市從2018年1月1日起新型農村合作醫療基金和原城鎮居民醫療保險整合,統一實施城鄉居民醫療保險政策,并實行市級統收統支,由市局統一編制決算,因此2018年社?;鵓鏊闃話順竅緹用窕狙媳O棧?。
  以上數據為截至目前快報統計數據,待總決算、部門決算報省財政廳正式會審批復后,再向縣人大常委會報告并提請批準。
 ?。ㄎ澹┱袂榭?br />   經省政府核定,2018年我縣政府債務限額為589181萬元。其中,一般債務限額506735萬元,專項債務限額82446萬元。截至2018年底,全縣地方政府債務余額538764萬元,比2017年底增加5823萬元。其中,一般債務余額459330萬元,專項債務余額79434萬元。
  經省政府批準同意,省財政廳下達我縣2018年地方政府債務置換債券和新增債券資金59188萬元。其中:地方政府債務置換債券20857萬元,分批對26個債務單位共計73筆債務進行了有序置換;新增債券資金38331萬元,用于支持土地儲備項目、成自宜鐵路(威遠段)、易地扶貧搬遷、幼兒園建設、污水垃圾處理等項目建設。
 ?。┞涫迪厝舜缶鲆榍榭?br />   1.全面完成財政收入任務。面對錯綜復雜的經濟環境,積極培植財源,強化稅收征管,全縣財政收入任務圓滿完成,同時收入質量進一步提升。2018年稅收收入占地方一般公共預算收入的比重為76.3%,比上年提高5.9個百分點;一般公共預算收入占GDP的比重為2.6%,比上年提高0.4個百分點。
  2.深化預算績效管理。預算績效管理實行預算單位全覆蓋,并選取重點民生項目進行重點評價,評價結果運用到預算安排中,有效提高了財政資金使用效益。全年對39個項目支出開展了績效評價,涉及資金46658萬元。
  3.建立健全預算執行動態監控機制。通過動態監控系統對財政資金支付實行事前事中審核、事后跟蹤監管的全程管理,有效遏制了預算單位違規提取現金和向其他賬戶劃轉資金的問題,在化解財政資金支付風險,確保資金安全高效運行方面取得了初步成效。全年共監控支付業務37326筆,金額469363萬元,及時規范、糾正、拒付違規支付行為147筆,金額6745萬元。
  4.著力實施減稅降費政策。全面落實各項減稅降費政策,及時向社會公布了全省行政事業性收費、涉企行政事業性收費和政府性基金三張目錄清單,為企業和個人減負、為實體經濟降低了成本。全年兌現稅收優惠3.4億元,同比增長18.1%。
  5.提高財政評審效能。2018年評審政府性投資項目190個,送審金額87571.8萬元,審定金額74302.2萬元,審減不合理資金13269.6萬元,審減率15.2 %。
  6.防范化解債務風險。2018年共置換存量政府債務2.1億元,核銷依據不充分的存量政府債務2.8億元,安排到期債券利息1.6億元,主動償還到期債劵本金0.4億元。同時,通過財政安排年度預算資金、盤活財政存量資金、企事業單位利用項目結轉資金、經營收入償還等方式化解政府隱性債務0.4億元,完成了年初制定的債務化解計劃。
  7.繼續壓減“三公經費”支出。認真貫徹落實中央“八項規定”、省市“十項規定”精神及實施細則,采取規范支出標準、完善報賬手續、加強督促檢查等積極措施,嚴控“三公經費”支出。2018年我縣“三公”經費支出1517萬元,較上年減少19萬元,下降1.2%。
  2018年,全縣財政平穩運行,各項改革有序推進,是縣委統攬全局、正確領導的結果,是人大監督指導、政協支持關心的結果,是各級各部門共同努力的結果。同時,我們也清醒的認識到預算執行中存在的問題和不足:宏觀環境復雜多變,重點產業優勢不夠突出,財政增收基礎不牢、支撐乏力;收入規模小,人均財力偏低,加之面臨減稅降費、民生剛性支出增長較快等多重減收增支壓力,收支矛盾異常突出;政府債務包袱仍然較重,還本付息壓力巨大;預算績效管理專業人員匱乏,規范管理有盲點。針對上述問題,我們將高度重視,采取更有力的措施加以解決。
  二、2019年財政預算草案
  2019年是新中國成立70周年,是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的重要一年,是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。今年政府工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會、習近平總書記對四川工作系列重要指示、中央經濟工作會議精神,全面貫徹落實省委十一屆三次、四次全會和省委書記彭清華深入內江調研重要指示以及省委經濟工作會議精神,認真貫徹落實市委七屆七次、八次全會和市委經濟工作會議精神,認真貫徹落實縣委十四屆六次、七次全會暨縣委經濟工作會議精神,統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰略布局,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展,堅持以供給側結構性改革為主線,堅持深化市場化改革、擴大高水平開放,大力實施“產業項目重點推進年”,著力構建“4+9+4”產業體系,繼續打好三大攻堅戰,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,按照縣委“1+6+N”總體思路,推進轉型發展、創新發展、跨越發展,加快建設全省丘陵地區經濟強縣,為全面建成小康社會收官打下決定性基礎,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。
  全縣財政工作將圍繞縣委重大決策部署,按照“實事求是、科學預測”和“保運轉、保民生、保重點、優結構”的原則安排收支預算,優先保障行政事業單位基本運轉,重點保障民生類支出,全力支持鄉村振興、脫貧攻堅、污染防治、掃黑除惡等專項工作。現將2019年收入和支出預算安排匯報如下:
 ?。ㄒ唬┤?ldquo;四本”預算情況
  1.一般公共預算情況。根據收入預算編制原則,綜合考慮我縣經濟運行態勢,以及清理規范行政事業性收費、更大規模的減稅降費政策實施等因素影響,2019年全縣地方一般公共預算收入為96055萬元,自然增長6%,同口徑增長12.4%。加上返還性收入、均衡性轉移支付補助、固定數額補助、燃油稅費改革轉移支付、縣級基本財力保障、定額結算補助等收入125728萬元,動用預算穩定調節基金7995萬元,從政府性基金預算調入資金37336萬元,扣除上解上級支出20482萬元后,收入總量為246632萬元。按照收支平衡原則,全縣支出預算為246632萬元。其中,縣本級支出210624萬元,補助鎮級支出36008萬元。
  2.政府性基金預算情況。全縣(縣級)政府性基金收入總量為67703萬元,其中上級補助417萬元,本級收入67286萬元。按照以收定支和收支平衡原則,全縣政府性基金支出28667萬元,還本支出1700萬元,調出資金37336萬元。
  3.國有資本經營預算情況。全縣(縣級)國有資本經營預算收入0萬元。安排支出0萬元。
  需要說明的是:我縣以固定資產作價入股的形式參股四川省有線廣播電視網絡股份有限公司,目前我縣國有資本經營預算收入僅由該公司的股權分紅構成,該公司于2017年召開股東大會決議2017年度不進行利潤分配,加之2017年凈利潤以及每股可分配利潤較低,2019年暫按2018年繼續不分配利潤編制年初預算。
  4.社會保險基金預算情況。全縣(縣級)社會保險基金(只含城鄉居民基本養老保險基金)預算收入18622萬元,加上上年預算調整后的滾存結余30834萬元,收入總量為48461萬元。按照現行社會保險基金支出政策,全縣社會保險基金預算支出13655萬元,滾存結余35801萬元。
  需要說明的是:因為編制2019年社?;鷦に閌痹菸窗燉?018年社?;鵓鏊?,所以2019年社?;鷦に闃械納夏旯齟娼嵊轡?018年調整預算的滾存結余。
  全縣2019年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算是根據2018年全縣預算執行情況和2019年收支政策代編的預算,待鎮級預算編制完成并經鎮人代會批準后,再將匯總情況報縣人大常委會備案。
 ?。ǘ┫丶兌話愎蒼に闃С鑾榭?br />   按照“保運轉、保民生、保重點、優結構”的支出保障序列,合理安排縣級一般公共預算支出,保障各項重點資金需要。
  1.安排一般公共服務支出10884萬元,占年初支出預算的5.2%;
  2.安排公共安全支出11806萬元,占年初支出預算的5.6%;
  3.安排教育事業支出60601萬元,占年初支出預算的28.9%;
  4.安排文化旅游體育與傳媒支出1264萬元,占年初支出預算的0.6%;
  5.安排社會保障和就業支出42298萬元,占年初支出預算的20.1%;
  6.安排衛生健康支出14211萬元,占年初支出預算的6.7%;
  7.安排節能環保支出1343萬元,占年初支出預算的0.6%;
  8.安排城鄉社區支出5755萬元,占年初支出預算的2.7%;
  9.安排農林水支出17922萬元,占年初支出預算的8.5%;
  10.安排交通運輸支出12071萬元,占年初支出預算的5.7%;
  11.安排住房保障支出5928萬元,占年初支出預算的2.8%;
  12.安排糧油物資儲備支出2056萬元,占年初支出預算的1.0%;
  13.安排災害防治及應急管理支出、國防支出、科學技術支出、資源勘探信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、自然資源海洋氣象等支出3845萬元,占年初支出預算的1.8%;
  14.安排債務付息支出15640萬元,占年初支出預算的7.4%;
  15.安排預備費5000萬元,占年初支出預算的2.4%,主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
  以上縣級預算草案和縣級120個部門預算草案,請予審查批準。
  需要特別報告的是:1.按照《預算法》有關規定,2019年1月1日至預算草案批準前,已安排縣級一般公共預算支出35000萬元,主要用于保障行政事業單位正常運轉所必需的基本支出和項目經費等。2.2019年預算編制已在2018年12月完成,所有單位是按照2018年11月基礎信息編制的預算,本次機構改革涉及的單位撤并、人員調整等相關問題,將在我縣機構改革全面完成后向人大常委會報告備案。
 ?。ㄈ?019年財政工作計劃
  1.堅持穩中求進,狠抓收支管理。一是強化收入組織征管。在全面落實中央更大規模的減稅降費政策,減輕企業和居民稅負的基礎上,抓好稅收征管,防止跑冒滴漏。繼續開展好稅源調查,鞏固支柱產業的稅源支持作用,結合產業轉型升級和一批產業項目的投產,深入挖掘新的稅收增長點,確保全面完成財稅收入任務。二是進一步提高收入質量,穩步提高財政收入“兩個比重”,合理確定分階段的收入規模和進度目標,增強收入的均衡性和增長的可持續性。三是進一步優化財政支出結構。按有保有壓的原則,支出繼續向民生、脫貧攻堅、環保等重點領域傾斜。牢固樹立過“緊日子”的思想,除正常運轉剛性支出外,壓減一般性支出的比重不低于5%,從嚴控制預算追加,真正將財政資金用在刀刃上。四是確?;垢母鎘行蟯平?。進一步做好機構改革期間財政財務和資產劃轉工作,確保人員工資、辦公經費、辦公條件落實到位。
  2.全力改善民生,打贏脫貧攻堅戰。一是堅持民生優先,持續加大民生投入,著力彌補短板,突出辦好30件民生實事,確保全縣一般公共預算民生支出比重在65%以上。大力支持教育、醫療、文體等社會事業發展,有效回應群眾關心的熱點難點問題,逐步補齊公共基礎設施短板,進一步增強群眾獲得感幸福感安全感。二是在財政涉農資金整合的基礎上建立多元化的財政投入機制,以鄉村振興戰略為統領,大力發展現代農業,調整產業結構,構建務實管用的財政扶貧體系,繼續落實惠農補貼和一事一議財政獎補政策,集中將有限財力精準投放,促進農業增產、農民增收。三是全力做好惠民惠農財政補貼資金社會保障卡“一卡通”試點工作。著力提高收益對象辦卡準確率和覆蓋率,推動資金管理發放由“多頭”向“集中”轉變。依托惠民惠農財政補貼資金監管平臺構建“三位一體”監督體制,破解監督作用發揮不充分等問題,切實推進惠民惠農政策落地落實。
  3.擴展籌資渠道,推進重點項目建設。一是緊盯國家政策導向,圍繞“產業項目重點推進年”和基礎設施等重點領域補短板三年行動規劃,結合威遠縣實際,調動部門積極性,認真篩選優質項目并做好包裝工作,全力向上爭取中央預算內投資等各類專項資金。二是發揮財政資金的引導、杠桿效應,推廣運用政府與社會資本合作(PPP)模式,廣泛吸引社會資金參與威遠河流域綜合治理等重點領域建設。三是積極爭取新增債券,重點做好項目收益專項債券申報工作。
  4.積極化解債務,有效防范風險。一是繼續落實財政風險防范“1+8”工作方案,把防范和化解財政風險放到更加重要的位置,繼續將地方政府債務納入預算管理,足額落實債務還本付息資金,確保政府綜合債務率在100%以內,利息支出率在10%以下。二是按照省財政廳關于地方政府隱性債務化解的相關要求,從2019年開始用10年時間積極穩妥化解我縣地方政府隱性債務。三是通過積極向上爭取轉移支付、加大土地出讓力度、全面清理盤活政府資產、優化支出結構等方式,努力提升可償債財力。四是嚴格執行政府債務限額管理、預算管理、審批報告等制度,嚴格執行舉債融資“四個唯一”有關規定,杜絕發生違法違規舉債現象。從源頭控制債務增加,算好重大項目的資金平衡賬,無資金來源的政府性投資項目堅決不上,確保政府隱性債務只減不增。五是圍繞剝離平臺公司政府融資功能,依法依規通過資產注入、經營權賦予等多種方式,推進平臺公司實體化運營,提升平臺公司征信能力和營收能力,增強平臺公司自身造血功能,逐步化解平臺公司債務,確保資金鏈的接續穩定。
  5.堅定促進改革,增強財政工作效能。持續推進財政改革“兩年攻堅計劃”,建立“事前有目標、事中有監控、事后有評價、結果有應用”的全過程預算績效管理體系。深入推進國有資產管理與預算管理、國庫管理相結合,著力構建更加符合行政事業單位運行特點和國有資產管理規律、從“入口”到“出口”全生命周期的行政事業單位資產管理體系。
  各位代表、各位委員。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在市委、市政府和縣委的堅強領導下,不忘初心、牢記使命,齊心協力、克難攻堅,為譜寫新時代治蜀興川內江實踐威遠發展新篇章作出新貢獻,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年!

 

  附件:威遠縣2018年預算執行情況和2019年預算公開表(PDF1-PDF69)

縣本級“三公”經費預算匯總情況
威遠縣縣本級2019年“三公”經費預算匯總情況說明

  根據《中華人民共和國預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發〔2014〕45號)的有關規定,經威遠縣財政局匯總,2019年縣本級部門,包括縣級行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位使用財政撥款安排“三公”經費預算總額為1549萬元,與上年持平,其中:公務接待費374萬元,與上年持平;公務用車購置及運行維護費1175萬元,與上年持平;因公出國(境)經費0萬元,較2018年無變化。2019年,縣級各部門繼續嚴格貫徹落實中央八項規定精神,厲行勤儉節約,從嚴控制“三公”經費。

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